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阜陽市工商業聯合會2019年部門預算
作者:admin    文章來源:本站原創    點擊數:1321    更新時間:2019/3/4         ★★★

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1. 阜陽市工商業聯合會2019年財政撥款收支總表

2. 阜陽市工商業聯合會2019年一般公共預算支出表

3. 阜陽市工商業聯合會2019年一般公共預算基本支出表

4. 阜陽市工商業聯合會2019年政府性基金預算支出表

5. 阜陽市工商業聯合會2019年國有資本經營預算支出表

6. 阜陽市工商業聯合會2019年收支總表

7. 阜陽市工商業聯合會2019年收入總表

8. 阜陽市工商業聯合會2019年支出總表

9. 阜陽市工商業聯合會2019年政府采購支出表

10. 阜陽市工商業聯合會2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中國工商業聯合會章程》規定,市工商業聯合會主要職責是:參政議政、宣傳黨和國家的方針,維護會員的合法權益,為會員提供服務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,阜陽市工商業聯合會2018年度部門預算為機關本級單位,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

阜陽市工商業聯合會

行政單位

 

三、2019年度主要工作任務

1、加強思想政治工作,引導非公有制經濟人士學習貫徹黨的路線方針政策,遵守國家法律法規,培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

2、參加政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

3、推動經貿交流和協作,促進經濟社會發展。

4、加強行業協會商會建設,服務非公有制企業發展。

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預算表

                                                                           部門公開表1

阜陽市工商業聯合會2019年財政撥款收支總表                                  

                                                                                                 單位:萬元

               

  

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

174.05

一、一般公共服務支出

143.45

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

二、政府性基金預算撥款收入

三、國防支出

三、納入專戶管理政府非稅收入

四、公共安全支出

四、其他收入

五、教育支出

     事業收入

六、科學技術支出

     經營收入

七、文化體育與傳媒支出

     上級補助收入

八、社會保障和就業支出

14.54

     附屬單位上繳收入

九、社會保險基金支出

 

 

 

五、國有資本經營預算撥款收入

 

十、衛生健康支出

 

5.52

 

 

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十五、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十九、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

10.54

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

二十三、預備費

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、轉移性支出

 

 

 

 

 

二十六、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十七、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十八、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

二十九、災害防治及應急管理

 

 

 

本年收入小計

174.05

本年支出小計

 

174.05

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

一般公共預算

 

一般公共預算

 

 

 

 

政府性基金預算

 

政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

收入總計

174.05

支出總計

174.05

部門公開表2

阜陽市工商業聯合會2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

143.45

101.45

42.00

20128

  民主黨派及工商聯事務

143.45

101.45

42.00

2012801

    行政運行

143.45

101.45

42.00

208

社會保障和就業支出

14.54

14.54

20805

  行政事業單位離退休

14.06

14.06

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.06

14.06

20827

  財政對其他社會保險基金的補助

0.48

0.48

2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.14

0.14

2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.34

0.34

210

衛生健康支出

5.52

5.52

21011

  行政事業單位醫療

5.52

5.52

2101101

    行政單位醫療

5.52

5.52

221

住房保障支出

10.54

10.54

22102

  住房改革支出

10.54

10.54

2210201

    住房公積金

8.43

8.43

2210202

    提租補貼

2.11

2.11

合計

174.05

132.05

42.00

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

阜陽市工商業聯合會2019年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

102.84

30101

  基本工資

40.74

30102

  津貼補貼

31.66

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

14.06

30110

  職工基本醫療保險繳費醫療保險

5.52

30112

  其他社會保障繳費

0.48

30113

  住房公積金

8.43

30199

  其他工資福利支出

1.95

302

商品和服務支出

25.53

30201

  辦公費

3.40

30205

  水費

0.22

30206

  電費

0.50

30213

  維修()

5.00

30214

  租賃費

0.60

30217

  公務接待費

5.00

30228

  工會經費

0.84

30229

  福利費

0.05

30239

  其他交通費用

9.92

303

對個人和家庭的補助

3.68

30309

  獎勵金

0.08

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

3.60

合計

            132.05

 

 

 

部門公開表4

 

阜陽市工商業聯合會2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

   

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

20707

國家電影事業發展專項資金安排的支出

 

2070701

   資助影片放映

 

 

 

 

2070701

資助影院建設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

備注: “阜陽市工商業聯合會沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

阜陽市工商業聯合會2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

223

國有資本經營預算支出

 

22301

解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

2230101

  廠辦大集體改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

備注: “阜陽市工商業聯合會沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

阜陽市工商業聯合會2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

174.05

一、一般公共服務支出

143.45

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

二、政府性基金預算撥款收入

三、國防支出

三、納入專戶管理政府非稅收入

四、公共安全支出

四、其他收入

五、教育支出

     事業收入

六、科學技術支出

     經營收入

七、文化體育與傳媒支出

     上級補助收入

八、社會保障和就業支出

14.54

     附屬單位上繳收入

九、社會保險基金支出

     其他

十、衛生健康支出

5.52

五、國有資本經營預算撥款收入

 

十一、節能環保支出

 

十二、城鄉社區支出

十三、農林水支出

十四、交通運輸支出

十五、資源勘探信息等支出

十六、商業服務業等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區支出

十九、自然資源海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

10.54

二十一、糧油物資儲備支出

二十二、國有資本經營預算支出

二十三、預備費

二十四、其他支出

二十五、轉移性支出

 

 

二十六、債務還本支出

 

 

二十七、債務付息支出

 

 

二十八、債務發行費用支出

 

 

二十九、災害防治及應急管理

本年收入小計

174.05

本年支出小計

174.05

上年結轉

結轉下年

一般公共預算

一般公共預算

政府性基金預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

財政專戶

 

財政專戶

其他

 

其他

 

收入總計

174.05

支出總計

174.05


阜陽市工商業聯合會2019年收入預算

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

143.45

143.45

20128

  民主黨派及工商聯事務

143.45

143.45

2012801

    行政運行

143.45

143.45

208

社會保障和就業支出

14.54

14.54

20805

  行政事業單位離退休

14.06

14.06

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.06

14.06

20827

  財政對其他社會保險基金的補助

0.48

0.48

2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.14

0.14

 

 

 

 

2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.34

0.34

210

衛生健康支出

5.52

5.52

 

 

 

21011

  行政事業單位醫療

5.52

5.52

 

 

 

2101101

    行政單位醫療

5.52

5.52

 

 

 

221

住房保障支出

10.54

10.54

 

 

 

22102

  住房改革支出

10.54

10.54

 

 

 

2210201

    住房公積金

8.43

8.43

 

 

 

2210202

    提租補貼

2.11

2.11

 

 

 

合計

174.05

174.05

                                                                                                                        部門公開表7


部門公開表8

阜陽市工商業聯合會2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

143.45

101.45

42.00

20128

  民主黨派及工商聯事務

143.45

101.45

42.00

2012801

    行政運行

143.45

101.45

42.00

208

社會保障和就業支出

14.54

14.54

20805

  行政事業單位離退休

14.06

14.06

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.06

14.06

20827

  財政對其他社會保險基金的補助

0.48

0.48

2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.14

0.14

2082703

    財政對生育保險基金的補助

0.34

0.34

210

衛生健康支出

5.52

5.52

21011

  行政事業單位醫療

5.52

5.52

2101101

    行政單位醫療

5.52

5.52

221

住房保障支出

10.54

10.54

22102

  住房改革支出

10.54

10.54

2210201

    住房公積金

8.43

8.43

2210202

    提租補貼

2.11

2.11

合計

174.05

132.05

42

 

 

 

 

 

部門公開表9

阜陽市工商業聯合會2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/
政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

3.29

3.29

  廣播、電視、電影設備

  臺式計算機

0.80

0.80

  家具用具

1.05

1.05

 

 

 

  其他電氣設備

0.16

0.16

  家具用具

0.44

0.44

  空調機

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部門公開表10

阜陽市工商業聯合會2019年部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注: “阜陽市工商業聯合會2019年度沒有政府購買服務支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

阜陽市工商業聯合會2019年可支配收入174.05萬元。支出預算174.05萬元,其中基本支出132.05萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出42萬元,用于完成特定的工作任務支出等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出143.45萬元,占82.42%;社會保障和就業支出14.54萬元,占8.35%;衛生健康支出5.52萬元,占3.17%;住房保障支出10.54萬元,占6.06%

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

阜陽市工商業聯合會2019年一般公共預算撥款174.05萬元,與2018年預算相比,收、支總計各增加33.04萬元,增加24.31%。主要原因是單位人員增加

(二)一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出143.45萬元,占82.42%;社會保障和就業支出14.54萬元,占8.35%;衛生健康支出5.52萬元,占3.17%;住房保障支出10.54萬元,占6.06%

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算143.45萬元,比2018年預算增加127.88萬元,增長12.18%,增長原因主要是單位人員增加。

2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)

2019年預算0萬元,比2018年預算增加0萬元,增長0%

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)

2019年預算14.06萬元,比2018年預算增加13.66萬元,增長3415%,增長原因主要是單位人員社會保障繳費基數增加。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

2019年預算10.54萬元,比2018年預算增加3.45萬元,增長48.66%,增長原因主要是單位人員社會保障繳費基數增加。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

阜陽市工商業聯合會2019年一般公共預算基本支出132.05萬元,其中:

工資福利支出102.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出25.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助3.68萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

阜陽市工商業聯合會2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

阜陽市工商業聯合會2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,阜陽市工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。阜陽市工商業聯合會2019年收支總預算174.0萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

七、關于2019年收入預算情況說明

阜陽市工商業聯合會2019年收入預算174.05萬元,其中:一般公共預算撥款收入174.05萬元,占100%,比2018年預算增加34.04萬元,增長24.31%,增長原因主要是人員及工資增加;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%

八、關于2019年支出預算情況說明

阜陽市工商業聯合會2019年支出預算174.05萬元,比2018年預算增加34.04萬元,增長24.31%,增長原因主要是人員定額及工資基數增加。其中,基本支出132.05萬元,占75.87%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出42萬元,占24.13%,主要用于為了工商業聯合會日常工作運行,參政和議政,宣傳黨和國家的方針,維護會員的合法權益,為會員提供培訓服務等工作運行。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

阜陽市工商業聯合會2019年機關運行經費財政撥款預算25.53萬元,比2018年增加1.46萬元,增長6.67%

(二)政府采購情況。

阜陽市工商業聯合會2019年各單位政府采購預算總額3.29萬元。其中:政府采購貨物預算3.29萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,阜陽市工商業聯合會共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元,其中:一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)績效目標設置情況。

阜陽市工商業聯合會2019年項目支出按規定設置支出績效目標,其中,部門預算批復了“原工商者慰問”、“五好工商聯建設”、“企業調研及執委會經費”、“市非公黨建經費”4個項目支出績效目標,涉及一般公共預算財政撥款42萬元;其他項目實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  
 八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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